审计主管岗位职责

1审计主管岗位职责

1、负责公司工程项目、合同管理、子公司高管离职、员工投诉及舞弊等进行专项检查，出具审计结论、提出相应意见，并拟定书面报告。

2、对公司内控体系的建立、执行情况进行审计、评价风险、问题反馈、建议提示，并拟定审计报告。

3、拟定具体审计项目方案及内控评价方案。

4、调查核实审计事项，收集审计证据、编制审计工作底稿。

5、对内控审计工作质量负责。

6、跟踪、评价已实施的管理改进措施。

7、做好审计底稿，整理、装订、存档审计工作档案。

8、配合公司的内控建设考核。

9、交办的其他工作。

2审计主管岗位职责

为各类行业客户提供财税相关的每月顾问服务

1、企业全盘账务处理的指导（包括成本核算）

2、对企业财税规范提供咨询建议

3、根据企业税务状况，进行税收筹划，提供建议

4、及时发现企业潜在问题和风险，提出改进意见；

5、对企业的运作模式提供建议，提高公司整体运营效率

6、督促意见和建议的落实

为各类行业客户提供相关审计服务

1、拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划和审计预算；

2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等；

3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书；

4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见；

5、督促审计结论和建议的落实；

6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

3审计主管岗位职责

1、拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系；

2、对审计计划实施方案进行调整和分解；

3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动；

4、编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件；

5、草拟审计报告，提出审计建议，送审计经理审核；

6、向审计经理汇报审计问题，协助经理完成内外审计的协调沟通工作；

7、参与现场审计，评价和考核审计小组成员的业绩表现。

4审计主管岗位职责

1、协助投行部总监制定本部门并购计划和经营计划，经公司批准后实施。

2、协助投行部总监寻找、筛选投融资项目，多渠道收集项目信息。

3、独立承担或者带领项目助理承担项目尽职调查工作，撰写投资分析报告。

4、协助投行部总监拟定并购协议和整合方案，经公司批准后实施。

5、协助投行部总监参与并购项目的投后管理，必要时外派到并购项目短时间任职。

6、公司或者投行部总监安排的其他工作。

5审计主管岗位职责

1、根据国家财税政策，负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计，并出具审计报告；

2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计，并出具审计报告；

3、根据公司销售制度、方案，负责对销售、经营部门的合同、政策的执行情况进行审计，并出具审计报告；

4、负责组织对部门、门店经理、总监离任，进行效益离任审计，并出具报告；

5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核，提出修改意见；

6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况；

7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作，及时提醒，防范财税风险；

8、负责不定期监督检查海典与用友数据的准确性、安全性，防范风险；

9、负责对新店收购、并购、控股的综合审计工作，并出具报告。